按照《预算法》的有关规定和2016年预算批复，现将本部门2016年预算公开如下：

一、部门主要职责

职责分类绩效目标：

（一）贯彻执行国家、省有关安全生产法律、法规和方针政策，组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划；指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作；负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。

(四)承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任，依法承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。

(六)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织全市安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作。

(八)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(九)依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；参与特别重大事故的调查处理工作。

(十)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十一)组织指导全市安全生产宣传教育工作。承担管理特种作业人员(适用《特种设备安全监察条例》的特种设备作业人员除外)的考核发证和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十二)指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，协助廊坊市安全生产监督管理局组织实施注册安全工程师职业资格制度，监督和指导注册安全工程师职业资格考试和注册工作。

(十三)组织拟订安全生产科技规划，组织协调安全生产科学技术研究和推广工作。

(十四)组织开展安全生产方面的国际交流与合作。

(十五)承担三河市安全生产委员会的具体工作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及构成

三、部门预算说明

按照预算管理有关规定，我部门机关及所属单位的全部收入和支出都包含在部门预算中。

（一）收入预算说明

2016年预算收入1773.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1773.77万元，基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元。我部门2016年预算未涉及政府性基金预算（国有资本经营收支预算）。

（二）支出预算说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算1773.77万元，其中基本支出641.71万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1132.06万元，主要包括：安全生产监察业务费、安委会办公室办公经费、职业场所卫生监管专项业务费、应急救援业务经费等。

（三）收支预算比上年增减情况

2016年本部门预算收支安排1773.77万元，较2015年预算减少101.56 万元，主要减少原因是专项项目支出减少。

四、机关运行经费的安排情况

2016年本部门机关运行经费（日常公用经费）预算安排63.74万元，主要用于开展正常工作所需的办公费、电费、光纤网费、冬季取暖费、办公场所维修费等支出。

五、“三公”经费增减变化原因

2016年本部门“三公”经费预算较2015年压减24.69万元，主要减少原因是公务用车减少及压减公车运行费用。

六、政府采购预算情况

2016年本部门政府采购预算安排730.64万元，其中一般公共预算拨款安排730.64万元，涉及两个单位的6个项目，采购物品主要用于应急救援指挥中心企业监控设备及安装、应急救援队伍物资器材装备、执法监察技术服务费、安全生产宣传等；基金预算拨款安排0万元，涉及0个单位的0个项目。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、部门预算相关表格

（一）部门及所属单位整体预算表（12张）

（二）机关预算表（12张）